天天热资讯！华信永道(837592):申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道主办券商：东北证券

(资料图)

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022年 6月 29日，公司在东北证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况

（一）申请获受理

2022年 6月 29日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。2022年 6月 30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060089）。

2022年 6月 30日，公司招股说明书等申报文件已在北交所官网披露，披露的具体网址为 http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于 2022年 6月 30日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年 7月 22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于华信永道（北京）科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》 ” ），具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658487729_165862.pdf。

2022年 8月 18日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为了保证回复质量，切实做好《审核问询函》回复工作，公司向北京证券交易所提交了审核问询函延期回复的申请，延期时间不超过 20个工作日。

2022年 9月 16日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复已在北京证券交易所网站披露，具体查阅网址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663313768_099588.pdf。

2022年 9月 29日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于华信永道（北京）科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-29/1664445489_958195.pdf。

2022年 10月 28日，公司及各中介机构向北交所提交了《关于华信永道（北京）科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》的回复。 2022 年 10 月 31 日，第二轮回复已被北交所受理，具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667201832_727620.pdf。

（三）中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》第五十条第五款的相关规定，“出现下列情形之一的，发行人、保荐机构和证券服务机构应当及时报告本所，本所中止发行上市审核：（五）发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交；”，鉴于公司北交所上市申请文件中的财务报告即将到期需要补充审计事项，2022年9月28日公司向北交所提交了《关于因财务报告即将过期中止北交所上市审查的申请》。2022年9月29日北京证券交易所同意中止公开发行并上市审核。待相关工作完成后，公司尽快向北交所申请恢复审核。

（四）恢复审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号—— 申报与审核》的相关规定，公司2022年1-6月财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《华信永道（北京）科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]0018025号），公司已向北交所补充提交了更新2022年1-6月财务数据之后的发行上市申请文件，前述中止审核的情形已消除。公司于2022年10月25日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2022年10月26日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2022年 11月 16日，公司收到北京证券交易所出具的《北京证券交易所上市委员会 2022年第 65次审议会议结果公告》。

1、审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北交所信息披露平台（http://www.bse.cn/notice/meeting_result.html）披露的《北京证券交易所上市委员会 2022年第 65 次审议会议结果公告》。具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668594971_083629.pdf。

2、审议意见：

（1）请发行人进一步说明合同履约成本中的项目毛利率与综合毛利率之间存在的差异及其合理性，是否存在成本跨期情形。

（2）请发行人进一步披露非经常损益扣除明细。请申报会计师核查并发表明确意见。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

由于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项尚在进行中，公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、备查文件目录