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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为 874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为

XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年8月25日止，公司以自筹资金预先支付发行费用230万元（不含增值税），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额1,773.41万元，具体情况如下：

（一）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币15,177,146.89元。截至2023年8月25日止，公司以自筹资金支付发行费用230万元，本次拟用募集资金置换已支付发行费用为230万元。

（二）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2023年8月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额1,773.41万元，具体情况如下：

单位：元